Persiapan dokumen baik hardcopy maupun PDF untuk pemenuhan komponen pengungkit.
Sebelum kita fotokopi ataupun mem PDF kan sebuah dokumen langkah awal yang perlu kita lakukan adalah pemetaan dokumen disesuiakan dengan permintaan ataupun pertanyaan pada komponen pengungkit. Sehingga ketika mencari dokumen apa yang sesuai dengan permintaan komponen pengungkit dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) akan lebih mudah.
Sebagai contoh nih....
Dalam LKE Komponen Manajemen Perubahan , sub Komponen Tim Kerja. Terdapat pertanyaan Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?
DEngan Pilih : Y/T dengan maksud apabila terdapat dokume yang sesuai, jawabanya Y atau Ya
sehingga mendapat nilai 1 dengan tingkat persentasi pemenuhan dokumen 100 %
Selanjutnya kita membuktikan keberadaan dokumen untuk Komponen Manajemen Perubahan dengan Sub KOmponen Tim Kerja. Berdasarkan pendapat dan analisa kami untuk memenuhi komponen pengungkit ini, diperlukan dokumen sebagai berikut:
1.ND 112 Ses DJPB Konfirmasi KPPN Amlapura WBBM : sebagai dasar pembentukan TIM Pembangunan ZI KPPN Amlapura;
2.UND-93 SJ.2 - Undangan Persiapan Pembangunan WBK WBBM 2016 : Sebagai langkah awal bahwa pembentukan Tim Kerja dilakukan secara sistematis
3.14032016 Undangan Rapat TIM WBBM : Pembuktian Tim Kerja melakukan rapat secara berkelanjutan
4.KEP-19 TIM WBBM 2016 : Putusan Tim Pembangunan ZI
5.S-71 2016 Kepala Biro Organta (Pembinaan ZI WBK WBBM 2016) : Sebagi bukti adanya Pemantauan dari Kantor Pusat Kementerian Keuangan
6.ND 47 Kepala KPPN Amlapura TentangLangkah Langkah Peningkatan WBK ke WBBM : Sebagai bukti akselerasi dan kerja Tim Kerja Pembangunan ZI
7.ND 46 Kepala KPPN Amlapura Langkah Langkah Peningkatan layanan Publik
8.S-195 2016 Laporan I WBBM 2016 (1) : laporan bulanan Tim Kerja
9.S-256 2016 Laporan II WBBM 2016 (2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar